四、销售管理

具体业务流程如下：

• 1、处理铝材、配件、玻璃等材料从申购->采购->进仓->车间领用->销售的业务，贯穿整个供应链的管理，并将相关款项转入应收、应付账。
• 2、针对车间材料的需求，提供专门的申购单据，申购的材料可通过上级的审批后转到采购部门进行订购。车间对材料的订购、进仓情况可进行实时监控，有效避免因待料而导致停工损失的情况发生。
• 3、采购人员通过采购价格制定功能，根据供应商的报价单或系统历次的采购价格，制定各种材料的采购价格。开具订单时由系统自动带出最新的采购价，方便快捷。
• 4、订购的材料，通过在途材料查询，实时提供材料的订购、入库、退货情况，并提供对是否超货期等情况进行分析。而采购材料的费用直接转入应付管理子系统，统一对采购的费用进行管理。
• 5、提供全月平均、移动平均、先进先出等多种成本核算方式，对材料的进仓、出仓、结存成本进行统计分析。
• 6、对车间领用材料进行管理，材料到车间后可继续跟踪用料及余料情况，统计车间领用情况及车间库存。而车间的余料通过材料退仓返回仓库，结合成本核算分析车间用料成本。
• 7、提供专业的材料销售子系统，通过备货、发货、退货的处理功能解决材料仓的销售业务。而销售材料的费用直接转入应收管理子系统，统一对销售的回款进行管理。
• 8、月底可进行月末结账，自动生成材料仓的期初、进仓、出仓、结存的进销存报表。