材料仓管理

具体业务流程如下：

1)        处理五金件、铝锭、喷粉、包装物等材料从申购->采购->进仓->车间领用->发外加工->销售的业务，贯穿整个供应链的管理，并将相关款项转入应收、应付账。

2)        针对车间材料的需求，提供专门的申购单据，申购的材料可通过上级的审批后转到采购部门进行订购。车间对材料的订购、进仓情况可进行实时监控，有效避免因待料而导致停工损失的情况发生。

3)        采购人员通过采购价格制定功能，根据供应商的报价单或系统历次的采购价格，制定各种材料的采购价格。开具订单时由系统自动带出最新的采购价，方便快捷。

4)        订购的材料，通过在途材料查询，实时提供材料的订购、入库、退货情况，并提供对是否超货期等情况进行分析。而采购材料的费用直接转入应付管理子系统，统一对采购的费用进行管理。

5)        提供全月平均、移动平均、先进先出等多种成本核算方式，对材料的进仓、出仓、结存成本进行统计分析。

6)        对车间领用材料进行管理，材料到车间后可继续跟踪用料及余料情况，统计车间领用情况及车间库存。而车间的余料通过材料退仓返回仓库，结合成本核算分析车间用料成本。

7)        对于材料发出二次加工的业务，系统提供专门的材料发外加工处理功能，对发出加工的材料及加工后回厂的材料及需支付的加工费进行专门处理，并产生材料发外的欠数查询报表，直接了解目前尚有多少材料存放于外协厂商中。

8)        提供专业的材料销售子系统，通过备货、发货、退货的处理功能解决材料仓的销售业务。而销售材料的费用直接转入应收管理子系统，统一对销售的回款进行管理。

9)        销售人员通过销售价格制定功能，可针对每个客户的情况制定不同材料的销售价。开具材料销售单时由系统自动带出该客户的销售价，方便快捷。

10)    月底可进行月末结账，自动生成材料仓的期初、进仓、出仓、结存的进销存报表。

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